SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/52 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 9.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 11.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 19.1.2015 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015062 | 10.2.2015 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 42.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201701 | 2.8.2017 | Tlač publikácie o obci Hromoš | Ján Pavlovský | 43531041 | 1,569.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 4.2.2013 | web hosting standard, sprava DNS r. 2013 | Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 214/48, St.Ľubovň | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 5.2.2014 | Poplatok za WEB doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 9.1.2015 | Systémová podpora - Doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101.51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27052015 | 27.5.2015 | Zmluva o dielo | KDS projekt, s.r.o. | 43903894 | 4,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152013 | 7.8.2013 | funkcia preventivara PO r.2013 | Andrej Kopčak,Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10032012 | 11.5.2012 | všeobecný material | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26062012 | 13.7.2012 | tričko s potlačou DHZ Hromoš | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 55.00 EUR |
