| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2012 |
15.1.2013 |
strava pre dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
4.2.2013 |
obedy dieťaťu v HN za december 2012 |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
14.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
6.3.2013 |
obedy dieťa v HH v MŠ |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
29.4.2013 |
stravné dieťa v HN za marec |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42013 |
29.4.2013 |
strava dieťa v HN v MŠ |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42013 |
10.5.2013 |
stravné dieťa v HN v MŠ |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
stravné dieťa v HN za 04 |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
stravné dieťa v HN za 05 |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
19.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
7.8.2013 |
dodaná strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
18.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/43 |
4.4.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
14.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
3.7.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
568.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
9.1.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
565.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
11.3.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
79.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
19.3.2012 |
xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
137.30 EUR |
Slovensky
