SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 29.7.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 3.7.2014 | Reprezentačné | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121069 | 9.8.2012 | lomový kameň | Poľana, podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 101.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 11.6.2012 | dodaný tovar, maliarsky, ostatný | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 68.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120255 | 13.7.2012 | mal.potreby, spotrebný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 91.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 6.3.2013 | primalex, monton - pena zimná | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 63.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013242 | 13.6.2013 | stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 44.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012367 | 7.9.2012 | uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012405 | 4.10.2012 | za uverejnenie inzercie v ľub.novinách | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012416 | 4.10.2012 | za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa | 36483176 | 407.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120094 | 11.5.2012 | všeobecný material | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 337.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 7.8.2013 | tonery, xerox papier | Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 6.3.2014 | Spotrebný materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 162.00 EUR |
