Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9202484 19.3.2012 Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9235411 4.12.2012 internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 34849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9212210 15.5.2012 internet ferimex NET Flat mini TN Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9225410 7.9.2012 internet Wireless Ferimex Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9249098 29.4.2013 internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9228734 4.10.2012 internet Wireless Ferimex za 09 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9242188 4.2.2013 internet za 1/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9232067 8.11.2012 internetové služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9252599 10.5.2013 internetové služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9238691 15.1.2013 internetové služby, Ferimex za l2/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 4.2.2013 Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč preprava suboru, cena dohodou 34311581  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201093116 15.1.2013 jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br 31396674  1,181.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012168 15.5.2012 kanc.papier Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  20.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012305 7.9.2012 kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  96.05 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/6 13.2.2020 katafalk Servis Line S.R.O.    
Detail Faktúra došlá 001/2015 10.4.2015 Konferencia MVO Ľudia a voda 31302921  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1208003 7.9.2012 kontrola obecného rozhlasu v obci MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov 45352305  31.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031540 4.10.2012 kontrola prenosných hasiacich prístrojov LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad 31730671  5.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201301005 4.2.2013 kontrola výkazov BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201007 19.3.2012 Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  100.00 EUR 
Nastavenia cookies