Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235.92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20/2013 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Milan Benko | 35.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20134256 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415.81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1,481.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 330070 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť | 5,329.57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201310723 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 214.06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307849395 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 274.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 63.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2133994 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | LiveNET services s.r.o. | 95.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104.10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013219 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 36.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013218 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | BAJAN - Ján Bača | 101.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013199 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | REPO - Robert Fuchs |