Detail |
Faktúra došlá |
150149 |
5.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
406.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7455315465 |
3.2.2015 |
Spotreba elektriny 1-2/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7273225121 |
3.2.2015 |
Plyn vyúčtovanie - 2/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
251.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
30.1.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
119.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150002 |
30.1.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
50.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5283070671 |
30.1.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1501005 |
29.1.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
28.1.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115012557 |
26.1.2015 |
Strávne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
258.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015007 |
22.1.2015 |
Všeobecné služby |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
179.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2015 |
21.1.2015 |
Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 |
Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. |
41517211 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/01/2015 |
20.1.2015 |
Zmluva o dielo |
Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. |
41517211 |
5,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
19.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
159.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7303168276 |
19.1.2015 |
Plyn vyúčtovanie - 01/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31501003 |
19.1.2015 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
175.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,230.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
16.1.2015 |
Vianočné ozdoby |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |