| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11150482 |
21.4.2015 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
235.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040024 |
23.4.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
89.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295253107 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295255560 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151484 |
28.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
72.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3110092636 |
28.4.2015 |
Poplatky |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
28.4.2015 |
Všeobecný materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
166.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150029 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
30.4.2015 |
Bojler |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504587 |
30.4.2015 |
Reprezentačné |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303228067 |
5.5.2015 |
plyn vyúčtovanie - 5/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015050003 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505006 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445489469 |
5.5.2015 |
Spotreby elektriny 3-5/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151505 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
197.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151531 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO 4/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
459.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1097502152 |
11.5.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
67.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115052303 |
11.5.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330.69 EUR |
Slovensky
