| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201504 |
25.2.2015 |
Oprava krbu |
Eurobau JM spol.s.r.o. |
36508225 |
370.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
432014 |
7.4.2014 |
Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce |
Eurobau JM s.r.o. |
|
25,228.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
432014 2 |
7.4.2014 |
Zmluva o dielo - Výmena okien spojenej ZŠ a MŠ v obci Hromoš - stavebné práce |
Eurobau JM s.r.o. |
|
31,760.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04102016 |
4.10.2016 |
Zmluva o dielo |
Eurobau - PM s.r.o. |
44746695 |
2,516.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29112017 |
29.11.2017 |
Zmluva o dielo |
Eurobau - PM s.r.o. |
44746695 |
115,695.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
10.5.2013 |
spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš |
Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 |
36508225 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21108 |
4.10.2012 |
vypracovanie PD |
EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. |
44798504 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104836 08U02 |
28.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
67,985.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
9.9.2015 |
Dodatok |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
569/2012 |
6.3.2013 |
oprava spotrebičov |
ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov |
32396783 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120628 |
7.9.2012 |
svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky |
Elektro Alica, S.Ľ. |
31004369 |
219.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120999 |
4.12.2012 |
zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt |
Elektro Alica, S.Ľ. |
31004369 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121197 |
15.1.2013 |
vianočné ozdoby |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
94.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130712 |
7.8.2013 |
elektrik.material |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
120.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
5.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
579.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
467.40 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201801 |
2.1.2018 |
Analýza pitných vôd |
EL spol. s r. o. |
31652859 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
5.2.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
6.3.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
61.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
6.3.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
Slovensky
