| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120474 |
7.9.2012 |
fotografovanie obce,2.časť platby |
Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk |
35493364 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
7.8.2013 |
nákup a výmena vodomerov v m.č.Kozelec |
Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa |
44924577 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
7.8.2013 |
výmena bojlera,demontáž a montáž, |
Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa |
44924577 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
15.5.2012 |
pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade |
Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa |
44924577 |
231.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2013 |
16.12.2013 |
FD -všeobecné služby |
Milan Benko |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015056 |
3.3.2015 |
Ohrievač |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
30.4.2015 |
Bojler |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
16.2.2015 |
Dom nádeje - rekonštrukcia |
Michal Pištej |
37937740 |
710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120006 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál |
Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa |
40714047 |
38.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Mgr. Pjecha Michal |
44149964 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o odchyte psov |
1.1.2022 |
Odchyt psov |
Mgr Lenka Vašková |
52353133 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o odchyte psov č. 2 |
1.1.2023 |
Odchyt psov |
Mgr Lenka Vašková |
52353133 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o odchyte psov č. 3 |
2.1.2024 |
Odchyt psov |
Mgr Lenka Vašková |
52353133 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2130003512 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
MEVAKO s.r.o. Rožňava |
|
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31681051 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
MEVAKO s.r.o. |
|
164.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130000298 |
4.2.2013 |
kuka nadoby 110 l 10 ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka74, Brzotín |
31681051 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151376 |
8.4.2015 |
KUKA nádoby |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
280.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04012010 |
4.1.2010 |
Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
Slovensky
