SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9273753 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1940577 | 8.8.2019 | Materiál DHZ | PROMETEUS - SL s.r.o | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07092015 | 7.9.2015 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 309/2016/ORHC | 15.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 478/2017/OK | 27.7.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č.593/2018/OK | 21.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.57/2017 | Prešovský samosprávny kraj | 1,500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 556/2019/OK | 1.7.2019 | Zmluva č. 556/2019/OK | Prešovský samosprávny kraj | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč | preprava suboru, cena dohodou | 34311581 | 70.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SO 100415-2 | 10.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s.r.o. | 35860235 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | J0 100415-2 | 12.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s r. o. | 35 860 235 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 8.8.2011 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 072PO130231 | 17.5.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 86,337.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128019147 | 11.5.2012 | časopis | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 31592503 | 21.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121069 | 9.8.2012 | lomový kameň | Poľana, podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 101.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 5.5.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 231.12 EUR |
