SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1423463 | 3.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1424 444 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020 | 9.12.2020 | Zmluva o výpožičke | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 3.3.2021 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva so SLSP, a.s. | 3.8.2022 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o úvere č. 608/CC/23 | 21.6.2023 | Zmluva o úvere a Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o úvere č.720/CC/22 | 4.8.2022 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 720/CC/22-D1 | 10.1.2024 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2011 | 8.7.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 92,275.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164.64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120525 | 16.7.2012 | Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor | INSA, s.r.o | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27.13 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132817 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 640.69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61.37 EUR |
