| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5211058054 |
7.8.2013 |
tel.služby-pevná linka |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 |
21.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
5.2.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
5.5.2014 |
Telekomunikačne služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
13.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5283070671 |
30.1.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287140964 |
25.2.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287143172 |
25.2.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291238083 |
24.3.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295253107 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295255560 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29102014 |
29.10.2014 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022 |
21.4.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 2023 |
2.2.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva SpKCH |
8.2.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120474 |
7.9.2012 |
fotografovanie obce,2.časť platby |
Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk |
35493364 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
19.3.2012 |
štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
7.9.2012 |
vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
139.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130007 |
29.4.2013 |
rukavice,metla,lopata,furík |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
81.25 EUR |
Slovensky
