| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20151505 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
197.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151531 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO 4/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
459.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/9/Z/2007 |
3.5.2007 |
Zmluva o spolupráci |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1013 |
31.12.2001 |
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
5.2.2014 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
5.2.2014 |
Urbis - systémová podpora |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
5.5.2014 |
Urbis systémová podpora |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150418 |
7.1.2015 |
Systémová podpora1.Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151234 |
2.4.2015 |
Systémová podpora 2 Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20042017 |
20.4.2017 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
U1826/2013 |
11.12.2013 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18122013 |
18.12.2013 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
3.8.2021 |
Dodatok k licenčnej zmluve |
Made spol. s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2011 |
14.3.2011 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36 804 207 |
535.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2011 |
14.3.2011 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36 804 207 |
362.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A1/43/16/11 |
22.3.2011 |
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný |
36 022 047 04 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25012016 |
25.1.2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Natur - Pack, a.s. |
35979798 |
|
Slovensky
