| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
3.7.2014 |
plyn - 2014/05 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
48.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
315.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
5.5.2014 |
Všeobecný materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
182.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
283.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
5.5.2014 |
Stravné lístky 1 - 5 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,564.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
159.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
5.5.2014 |
Publikácia |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
5.2.2014 |
Pracovné odevy |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
5.5.2014 |
Vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-720.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
5.5.2014 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
231.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
5.5.2014 |
plyn - 2014/03 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
Slovensky
