SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 3.7.2014 | Reprezentačné | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504587 | 30.4.2015 | Reprezentačné | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 21.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 10.7.2013 | Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu | Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31684319 | 5,329.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 13.6.2013 | rezanie kanc.papiera A4 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 6.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 5.5.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 231.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013073 | 7.8.2013 | rukavice,lampa,kábel,servis píly | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 170.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
