| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5214726671 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
20.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133103 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
60.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
GEOSENSE SK s.r.o. |
|
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308189 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1058944785 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
78.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133120 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
23.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ľubomír Mojcher |
|
133.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307805965 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013156 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
277.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9270157 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13006 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ing. Juraj Štofánik |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201309001 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Bris s.r.o. |
|
93.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82013HN |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
ZŠ s MŠ Hromoš |
|
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5221994242 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
13.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5221872667 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134058 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
301.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060660977 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
60.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9273753 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113095231 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
573.54 EUR |
Slovensky
