|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
5.2.2014 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
7.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
51.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40-11-174/2014 |
18.2.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartogratický ústav Bratislava |
17316219 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40-11-174/2014 |
18.2.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
6.3.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
6.3.2014 |
Spotreba elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
6.3.2014 |
plyn - 2014/02 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
6.3.2014 |
Spotrebný materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
6.3.2014 |
Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
6.3.2014 |
Tlačiareň |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
10.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
6.3.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
180.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
277.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
467.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
6.3.2014 |
Pracovné náradie |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
48.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
6.3.2014 |
Pracovný odev |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
6.3.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
61.65 EUR |