Detail |
Faktúra došlá |
20132817 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
640.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302795628 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1055916367 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
61.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9266615 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
28082013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5214726671 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
20.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
16.12.2013 |
FD -všeobecné služby |
Ing. Igor Firment |
|
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Martin Źoldak |
|
82.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133103 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
60.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
GEOSENSE SK s.r.o. |
|
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201308189 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
171.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1058944785 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
78.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133120 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
23.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91384 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
MILK-AGRO s.r.o Prešov |
|
30.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ľubomír Mojcher |
|
133.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307805965 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013156 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
277.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9270157 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13006 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ing. Juraj Štofánik |
|
60.00 EUR |